Lorsque vous ouvrez une boutique en ligne, il y a beaucoup de choses que vous devez ignorer et gérer pour vous assurer que tout se passe bien. La gestion d’une boutique WooCommerce nécessite que vous vous occupiez de l’inventaire, de la gestion des produits, du paiement et de l’expédition, et bien plus encore. Mais l’une des tâches les plus fastidieuses que nous oublions de mentionner est la gestion des taxes sur votre boutique WooCommerce.
Il existe de nombreuses règles et réglementations gouvernementales associées à la taxe de vente. Ainsi, nous avons préparé ce guide pour vous guider tout au long du processus de compréhension de la taxe de vente, de sa gestion sur votre boutique en ligne et de son automatisation. Alors sans plus tarder, commençons !
IMPORTANT: Nous ne sommes pas des comptables ou des avocats, nous partageons simplement des informations générales sur la taxe de vente et les options qui s’offrent à vous lorsque vous utilisez WooCommerce. L’utilisation des astuces ou des plugins dans cet article ne garantit pas que vous serez en conformité avec toutes les lois fiscales applicables locales, de comté, d’État ou de pays. Veuillez consulter un comptable ou un avocat fiscaliste pour vous assurer que votre entreprise est en pleine conformité.
Définir la taxe de vente
Si vous avez un magasin physique, les taxes de vente sont légèrement plus faciles à gérer en raison de l’emplacement prédéfini. Mais lorsqu’il s’agit d’une boutique en ligne, la taxe de vente peut être un problème lorsque vous expédiez dans le monde entier. En ce qui concerne les règles et réglementations établies par le gouvernement américain, les lois sur la taxe de vente sont différentes pour chaque État et chaque localité, ce qui rend le travail encore plus difficile. Et si vous avez plusieurs magasins dans plus d’un État, vous devez vous inscrire dans chaque État pour collecter et déclarer les taxes.
Pour les magasins de commerce électronique, vous devez collecter des taxes dans les États où vous avez un lien avec la taxe de vente. Maintenant, qu’entend-on par lien avec la taxe de vente? Nexus signifie une présence créée lorsque vous avez un magasin physique dans d’autres localités et états ou que vous atteignez un seuil de vente. Laissez-nous vous donner quelques exemples de lien avec la taxe de vente et comment cela vous lie aux règles et règlements de cet État.
Employé
Le lien des employés vous permet de collecter la taxe de vente auprès des acheteurs de l’État dans lequel vos employés travaillent. Cela concerne les entreprises ou les multinationales qui embauchent dans le monde entier. Ils sont tenus de s’inscrire et de percevoir la taxe de vente auprès de l’État de l’employé.
Accueil
L’un des types de lien les plus courants qui vous oblige à percevoir et à remettre la taxe de vente dans les États où vous avez une présence physique/un magasin.
Inventaire
Ceci est destiné aux entreprises qui ne conservent pas d’inventaire dans leur pays d’origine ou qui utilisent des vendeurs tiers. Un lien de taxe de vente est créé dans l’état où se trouve votre inventaire.
Économique
Un lien de taxe de vente est également créé lorsque vous atteignez un certain seuil de vente dans un État. Cela pourrait être décidé par le nombre de ventes, de transactions ou le montant.
Une fois que vous avez déterminé dans quels États vous avez un lien avec la taxe de vente, il est temps de vous inscrire et de commencer à collecter.
Collecter et déclarer les taxes sur le commerce électronique
Une fois que vous avez compris le lien avec la taxe de vente et enregistré pour un permis, vous devez commencer à percevoir et à déclarer les taxes. En ce qui concerne la collecte, chaque État a des règles différentes concernant la taxe de vente, cela peut devenir assez complexe lorsque vous avez plusieurs liens avec la taxe de vente. Ainsi, il est nécessaire d’automatiser le processus fiscal ou de faire appel à un professionnel pour effectuer ce travail à votre place. Les taux d’imposition sont divisés en deux catégories, l’emplacement du magasin et l’emplacement du client. La taxe de localisation client est la moins appliquée en raison de difficultés supplémentaires.
Après avoir collecté, il est maintenant temps de rendre les impôts car ils ne vous appartiennent pas. Chaque État a également des règles différentes concernant le dépôt de la taxe de vente, il s’agit donc d’un travail très complexe et fastidieux, qui ne peut pas être facilement géré par une personne. Certains États exigent que vous remettiez physiquement les impôts tandis que d’autres préfèrent le faire en ligne. La date de déclaration des impôts peut être trimestrielle, mensuelle ou annuelle, vous devez donc rester à jour en cas de changement.
Paramètres de taxe sur WooCommerce
WooCommerce propose un guide simple pour configurer les taxes sur votre boutique en ligne. Tout d’abord, vous devez activer le les taux d’imposition option dans les paramètres généraux. Ensuite aller à WooCommerce> Paramètres> Taxe et configurez les taxes sur votre boutique de commerce électronique.
WooCommerce propose plusieurs options pour votre site, par exemple si vous souhaitez ajouter des taxes avec votre prix, votre classe d’expédition, des classes supplémentaires et bien plus encore. WooCommerce propose de calculer les taxes selon 3 méthodes différentes, telles que l’emplacement du magasin, le lieu de facturation des clients ou le lieu d’expédition des clients. Vous pouvez également affecter des classes à vos produits. Ainsi, lorsqu’un client achète un produit, une classe de taxe standard ou supplémentaire lui est appliquée.
Vous pouvez également activer les prix des taxes sur la page de votre produit, dans la page de paiement ou de panier. Il existe également plusieurs paramètres disponibles pour définir les taux d’imposition et comment les mettre à jour ou les supprimer, que vous pouvez trouver sur leur site officiel.
Automatiser le processus de vente fiscale
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il existe de nombreuses règles et réglementations concernant la taxe de vente et ces règles sont différentes pour chaque État ! C’est du travail et des tracas et cela pourrait conduire à de multiples erreurs qu’une entreprise ne peut pas se permettre en raison de complications juridiques. Ainsi, il existe de nombreux plugins de taxe de vente WooCommerce disponibles qui peuvent automatiser l’ensemble du processus et réduire le travail à néant.
Il n’y a aucune chance d’erreurs et les plugins calculent automatiquement les taxes de collecte et de dépôt en fonction des règles de chaque état.
Ici, nous avons sélectionné certains des meilleurs plugins de taxe de vente WooCommerce pour vous aider à configurer, collecter et rembourser facilement les taxes. De nombreuses entreprises se sont converties au meilleurs plugins de taxe de vente WooCommerce pour automatiser le processus.
1. TaxJar
TaxJar est le plugin ultime de taxe de vente pour WooCommerce. Il automatise et rationalise l’ensemble du processus et facilite la collecte et le dépôt des impôts. Il se connecte facilement à votre boutique WooCommerce et calcule automatiquement les taxes en fonction de l’emplacement du client ou du seuil de vente. Il déclare également automatiquement les impôts et vous ne devez plus jamais manquer une date limite.
- Connectez-vous avec l’API TaxJar et calculez les taxes automatiquement.
- Maintient une disponibilité de 99,99 %.
- Les fonctionnalités TaxJar AutoFile renvoient automatiquement les taxes.
- Gain de temps et réduction des erreurs grâce à la catégorisation fiscale basée sur l’IA.
- Le tableau de bord Economic Nexus Insights fournit des informations sur les liens existants, à venir et bien plus encore.
- Fournit une sécurité de premier ordre à ses clients grâce au cryptage des données, à la surveillance et à la fonction de réponse aux incidents.
- Fournit également des rapports détaillés concernant la taxe de vente.
2. Taxe de vente simple
Le plugin Simple Sales Tax simplifie le processus fiscal sur votre site Web en l’intégrant à TaxCloud. TaxCloud est un service basé sur le cloud et garde une trace de toutes les règles et réglementations mises à jour dans chaque juridiction, de sorte que les risques d’erreur sont complètement éradiqués. Ce plugin est rempli de fonctionnalités telles que le calcul des taxes en temps réel, les rapports fiscaux, l’exonération fiscale et bien plus encore.
- Guide d’installation fourni pour une installation facile.
- Fournit des rapports fiscaux détaillés sous forme de tableau et peut également être exporté.
- Calcule les taxes en temps réel.
- Fichiers de taxe de vente automatiquement dans les 24 heures.
- Vous pouvez également exonérer certains utilisateurs de la taxe.
- Les règles et règlements sont mis à jour régulièrement pour réduire les erreurs.
3. WooCommerce Taxamo
Le plugin WooCommerce Taxamo vous permet de connecter votre boutique à l’API Taxamo qui calculera automatiquement la taxe en fonction de l’emplacement de vos clients et des articles dans le panier. C’est un service de calcul de la TVA de l’UE et il est extrêmement facile à utiliser.
- Service de calcul de la TVA de l’UE.
- Calcule les taxes pour tout produit numérique et téléchargeable en fonction de l’emplacement des clients et des articles dans le panier.
- Prend également en charge la collecte de preuves et l’enregistrement des paiements.
- Les paiements effectués sont collectés chez MOSS (Mini One Stop Shop) enregistré dans l’UE.
- 79 $ facturés annuellement.
4. Exonération de taxe WooCommerce
Le plugin WooCommerce Tax Exempt vous permet d’exonérer les taxes de certains clients ou rôles d’utilisateur du backend. Les clients peuvent remplir un formulaire de demande d’exonération fiscale que vous pouvez facilement consulter et accepter/rejeter à partir du compte administrateur. Vous pouvez également sélectionner personnellement les clients pour une exonération fiscale sans avoir à remplir un formulaire de demande. Vous pouvez ajouter le bouton d’exonération fiscale sur la page de paiement. Voyons plus de fonctionnalités :
- Créez un formulaire de demande d’exonération fiscale à remplir par les clients.
- Les administrateurs peuvent approuver ou rejeter la demande d’exonération fiscale en attente.
- Les clients peuvent vérifier l’état de leur demande sur la page « Mon compte ».
- Sélectionnez certains clients et rôles d’utilisateur pour les exonérations fiscales.
- Informez les clients de leurs demandes par e-mail.
- Fixez une date d’expiration pour l’exonération fiscale.
5. Avatar AvaTax
Avalara AvaTax est une expérience de taxe de vente entièrement automatisée qui regorge de fonctionnalités étonnantes pour appliquer la bonne taxe au bon moment. Avec Avalara AvaTax, laissez-leur le travail acharné et réduisez considérablement les risques d’erreur.
- Calculez les taxes pour différentes conditions telles que l’emplacement, le produit, les prix, etc.
- Évalue les taux d’imposition en fonction de la géolocalisation.
- Vous tient au courant de l’approche du lien économique.
- Crée des rapports détaillés concernant les exonérations fiscales, la taxe de vente et bien plus encore.
- Service basé sur le cloud et prend en charge plusieurs canaux.
- Les règles de transaction avancées vous permettent d’ajouter des taxes sur les offres groupées, les produits groupés, etc.
La gestion de la taxe de vente sur votre boutique WooCommerce est un processus complexe et nécessite un professionnel pour s’occuper des choses, mais même dans ce cas, les risques d’erreur humaine sont plus élevés que jamais. Les règles entourant la taxe de vente sont en constante évolution et il est difficile de suivre le rythme. Ainsi, en utilisant le plugin de taxe de vente WooCommerce, vous pouvez automatiser l’ensemble du processus et collecter les bonnes taxes et les déclarations de fichiers sans manquer une date limite.